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      2022匯算清繳:匯新政、聯實操、巧攻堅

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      2022匯算清繳:匯新政、聯實操、巧攻堅
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      2022匯算清繳:匯新政、聯實操、巧攻堅課程,旨在梳理2021出臺的重要所得稅政策,結合填報實務全面解析,為企業年度匯算清繳提供決勝策略,講解稅會差異的處理難點。
      匯算清繳匯新政聯實操巧攻堅

      2022匯算清繳:匯新政、聯實操、巧攻堅課程特色與背景

      觀點
      疫情影響下,國家出臺了一系列疫情相關的稅收優惠政策,“減稅降費”力度持續加大,小微企業“普惠”政策頻出。城建稅與契稅步入“法”治時代、印花稅立法全面完成、研發費用新政改革破冰,新稅收環境下企業所得稅匯算清繳
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      2022匯算清繳:匯新政、聯實操、巧攻堅  其他 2022/3/10(2天)

      2022匯算清繳:匯新政、聯實操、巧攻堅課程,旨在梳理2021出臺的重要所得稅政策,結合填報實務全面解析,為企業年度匯算清繳提供決勝策略,講解稅會差異的處理難點。

      即將面臨新的風險挑戰,您準備好了嗎?
      隨著稅收征管體制改革及大數據的廣泛應用,稅收監管模式也已發生了根本性變化。稅務機關初步實現了稅收征管信息的集中收集、數據比對及執法行為標準化規范化,大數據應用使得稅務管理手段如“鳥槍換炮”,對企業涉稅業務的后續監管能力顯著提升。
      新形勢,新任務,新問題,新要求。邀請具有多年實戰經驗和深厚理論基礎的稅務處理專家,以最新政策為理論依據,以實務操作為導向,以納稅申報為主線,系統提示匯算清繳實務要點,全面篩查解決疑難問題,降低企業匯算清繳的涉稅風險。
      梳理2021出臺的重要所得稅政策,結合填報實務全面解析,為企業年度匯算清繳提供決勝策略,講解稅會差異的處理難點。
      課程收益
      形勢研判,把握稅收改革新方向
      稅政辨析,準確理解政策新要求
      經典回顧,洞悉疑難問題新風險
      熱點追蹤,緊跟行業稅政新變化

      課程大綱

      小引 基本概念篇
      1. 匯算清繳工作在今天的意義絕不僅表現在所得稅上,2021 年度匯算清 繳,重點關注哪幾個點?
      2. 2021 年度“重點稅事”回顧及對企業稅負管理工作的指導價值
      3. 聽了那么多課,只學會一個“風險”,這也有風險,那也有風險,財 務就是這樣成為了“最討厭的人”
      4. 學習稅法的目的不是說“不行”,而是說“怎樣才能行”!然而,地 圖在哪里?我該何去何從?
      第一部分 人力資源:個稅、社保、發票
      1. 為什么我們講鄭爽的“陰陽合同”是雙輸?任何割裂企業稅負與個人 稅負的說辭都是耍流氓!
      2. 不協調的世界逼迫企業構建“立體分層式用工體系”,二層、三層、 四層用工體系你了解嗎?
      3. 這屆稅務經理務必學會識別個人與公司的法律關系,因為這是“立體 分層式用工體系”的出發點
      4. 網游公司漲工資不想漲社保事件,傳統二層用工體系下務必關注“職 工薪酬”各稅種之間的區別
      5. 盒馬鮮生與西貝莜面的共享員工、美團的社區團購城市倉理貨員們, 非全日制員工的靈活應用場景
      6. 到處都是高管個稅籌劃大師,給你 5 個上市公司案例,看看他們的方 方式與結果,我們應該從中得到什么經驗
      7. 聯想國內上市不成,高管 1 億薪酬惹眼。香港限制條件太多,海南橫 琴可解君憂
      8. “中國星巴克”的國際股權激勵,可否享受海南個稅優惠稅率?
      9. 什么,你覺得海南太偏遠?沒關系,我還有橫琴和前海
      10. 美團被大額處罰,靈活用工前路何在?電商經營必辦登記,靈工服務 平臺橫空出世,優點有哪些?適用什么企業?
      11. 菜鳥驛站壟斷社區配送,勞動密集型業務圍繞個體工商戶一樣可以構 建三層用工體系
      12. “你好,李煥英”大火背后,沈騰、賈玲和李佳琦,智力密集型業務
      繞個人獨資企業的三層用工體系
      13. “公司+專項用途分支機構+個人”模式,地域密集型業務圍繞分支機 構的三層用工體系
      14. 建筑公司農民工與 K12 教育公司是如何構建四層用工體系解決個稅與 社保問題的
      15. 高管個稅、員工社保問題的“18 字訣”
      第二部分 固定資產:取得、持有、處置
      1. 大額資產購入,留抵退稅可以有效增加現金流量
      2. 加速折舊處理案-500 萬以下固定資產一次性稅前扣除,一系列問題必 須搞清
      3. 商業地產處置案-持股平臺、資產平臺、分紅、不動產再投資、不動產 處置之間有何必然聯系,房子到底用個人持有還是公司持有
      4. 抵債資產扣除案-實物抵債時的新會計處理與法院判決書是否可以作為 稅前扣除憑據
      5. 萬科資產重組案-大額不動產處置時如何將稅負降至最低
      6. 萬華華學與北海北港-大額不動產處置時的“橫向拆分”與“縱向拆分” 降稅規劃方案如何靈活運用
      第三部分 技術研發:高新、加計、投資
      1. 自主研發-料、工、費不同研發投入歸集時的注意事項與研發費用臺賬 等備查資料
      2. 河北橋梁企業案-研發費用加計扣除中的材料問題關鍵點
      3. 委托研發-價值 1.88 億的鼠標墊背后天價專利權評估值與研發費用加 計扣除有何關系
      4. 奧雷德所得稅案-技術成果入資+研發費用加計扣除,又是一次節稅暴 擊
      5. 研發中心籌劃案-研發中心與海南自由貿易港有機結合節稅空間廣大 6. 聯合研發-成本分攤之后的利潤轉移
      7. 內部采購-天準科技詭異的利潤與所得稅比例
      第四部分 營收模式:準則、差異、規劃
      1. 健身器材銷售案-附有銷售退回條款的銷售購銷雙方稅會差異調整
      2. 華帝燃具促銷案-業務促銷與捐贈的稅會差異調整
      3. 抗擊疫情捐贈案-業務促銷與捐贈的稅會差異調整
      4. 家電商場促銷案-買產品送產品購銷雙方稅會差異調整
      5. 網絡平臺收入案-多方交易主要責任人或代理人購銷雙方的稅會差異調整
      6. 賣商業預付卡案-客戶未行使權利的情況下稅會差異調整
      7. 分期收款銷貨案-含有重大融資成分銷售情況下的稅會差異調整
      8. 銷售房產回購案-售后回購業務稅會差異調整
      9. 建筑安裝合同案-時段法確認收入稅會差異調整
      10. 連鎖超市上架案-應付客戶對價稅會差異調整
      11. 豪華會所會員案-無需退還的初始費用稅會差異調整
      12. 建筑總包合同案-同一合同中包含多項履約義務情況下的稅會差異調整
      第五部分 成本控制:虛開、洼地、發票
      1. 電商這只豬已經養大,到吃肉的季節了,電商該如何處理那些無處安放的 無票成本和刷單收入
      2. 成本沒有發票嗎?一萬種方法解決這個問題,就是不應該“買票” 3. 商業回扣無票?你真的認為這是個發票問題嗎?不,這是個綜合問題
      4. “回扣”、“市場推廣”還是“傭金”?根源在于法律認定 內部制度上墻+內部風險隔離+基礎資料交付+嚴格審批流程,回扣變向隔離風 險
      5. 到底什么是“稅收洼地”?不一定是你想象的那樣
      6. “稅收洼地”能給你帶來哪些“優惠”
      7. 中國目前稅收優惠政策的“五層金塔”中,哪些是洼地,哪些不是 8. 利用“稅收洼地”惡意避稅的主要方式有哪些
      9. 深圳企業應用霍爾果斯免稅政策被補稅 5200 萬案例與應用時的“實質運 營”怎么掌握?
      10. 關于關聯交易的 5 大誤區,以及如何讓稅務機關認可關聯交易額
      第六部分 資金融通:往來、理財、融資
      1. 一般企業借款案-金融工具雙方基礎稅會差異調整的關鍵點
      2. 一般債券銷售案-分類為債權投資雙方的稅會差異調整的關鍵點
      3. 公司債券分類案-分類為進權益債券的稅會差異調整的關鍵點
      4. 建筑公司債券案-永續債雙方的稅會差異調整的關鍵點
      5. 股票銷售補稅案-股權投資雙方的稅會差異調整的關鍵點
      6. 購買信托產品案-資管產品中應重點關注的稅會差異問題
      7. 明股實債融資案-混合工具雙方的稅會差異調整的關鍵點
      8. 中國銀行披露案-優先股雙方的稅會差異調整的關鍵點
      9. 建筑公司債券案-可轉債雙方的稅會差異調整的關鍵點
      10. 買結構性存款案-金融資產分類中應重點關注的問題

      課程對象

       稅務總監、財務總監,稅務經理、財務經理,稅務會計、財務會計

      備注

      課程費用:3000元/人

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      • 電子郵件:
      • fy1288#vip.163.com(發郵件時請將#改為@)
      課程主題:
      2022匯算清繳:匯新政、聯實操、巧攻堅
      課程編號:315582 
      *開課計劃:
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